Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 08040008
***.911.243-**
LUIZ NOGUEIRA DE ALMEIDA NETO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO 12º FÓRUM ESTADUAL EXTRAÓRDINARIO DA UNDIME/CE (12º FEEX) PARA O FORTALECIMENTO NA GESTÃO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO.
|
16040011 |
500,00 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 28010012
52.263.230/0001-47
52.263.230 FRANCISCO MATIAS DA SILVA NETO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL RAIMUNDO PAIVA DIOGENES, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE POTIRETAMA-CEARÁ
|
16040004 |
2.130,00 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 01040019
23.727.373/0001-64
UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO UNDIME/CE FOCADO EM GESTÃO, EQUIDADE E INOVAÇÃO: O FUTURO DA EDUCAÇÃO.
|
16040007 |
1.300,00 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 16040001
54.609.843/0001-19
JR CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
16040005 |
1.404,00 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 01040030
***.023.833-**
MARIA DALVANIR DE OLIVEIRA BEZERRA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, VILA TRAPIÁ, POTIRETAMA/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO MANUSEIO DE ANIMAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
15040002 |
1.000,00 |
|
| 14/04/2026 |
EMPENHO: 13040005
***.414.653-**
JOSÉ HUGO MOTA DIOGENES PINHEIRO
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CARAVANA CEARÁ UM SÓ NA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE
|
14040012 |
50,00 |
|
| 14/04/2026 |
EMPENHO: 01040004
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DESTA PREFEITURA
|
14040002 |
1.064,74 |
|
| 14/04/2026 |
EMPENHO: 08040005
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA
|
14040003 |
4.604,56 |
|
| 14/04/2026 |
EMPENHO: 01040008
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
|
14040014 |
18.526,73 |
|
| 14/04/2026 |
EMPENHO: 01040010
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
|
14040006 |
9.141,43 |
|
| 14/04/2026 |
EMPENHO: 01040009
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
|
14040005 |
16.162,60 |
|
| 14/04/2026 |
EMPENHO: 13040004
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
|
14040007 |
1.574,51 |
|
| 14/04/2026 |
EMPENHO: 01040014
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES DESTA SECRETARIA
|
14040011 |
2.587,46 |
|
| 14/04/2026 |
EMPENHO: 01040011
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
|
14040008 |
834,94 |
|
| 14/04/2026 |
EMPENHO: 01040012
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA
|
14040009 |
5.384,98 |
|
| 14/04/2026 |
EMPENHO: 01040005
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS DESTA SECRETARIA
|
14040004 |
997,65 |
|
| 14/04/2026 |
EMPENHO: 01040001
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS DESTA SECRETÁRIA.
|
14040001 |
23.837,92 |
|
| 14/04/2026 |
EMPENHO: 01040013
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
|
14040010 |
3.891,43 |
|
| 14/04/2026 |
EMPENHO: 01040023
49.622.831/0001-94
ÁBACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS CONSTANTES DO ORÇAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CADERN [...]
|
14040013 |
49.478,74 |
|
| 13/04/2026 |
EMPENHO: 20010073
FOLHA DE PAG DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A MUL
|
13 - SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA POLITICAS PARA MULHER MUNICIPIO DE POTIRETAMA DURANTE O EXERCICIO DE 2025
|
13040024 |
8.025,10 |
|
| 13/04/2026 |
EMPENHO: 20010076
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVE
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE POTIRETAMADURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
13040023 |
23.698,20 |
|
| 13/04/2026 |
EMPENHO: 20010079
FOLHA DE PAG SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E EMPRE
|
11 - SEC.CULTURA,TURISMO E EMPREEENDEDORISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E EMPREENDEDORISMO,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
13040022 |
10.230,20 |
|
| 13/04/2026 |
EMPENHO: 20010067
FOPAG - CAD. UNICO
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025
|
13040010 |
3.856,20 |
|
| 13/04/2026 |
EMPENHO: 23030004
FOPAG - CRAS
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO CRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPALDE POTIRETAMA-CE,DURANTE O EXERC [...]
|
13040014 |
21.789,46 |
|
| 13/04/2026 |
EMPENHO: 20010063
FOPAG - CRIANÇA FELIZ
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA-CE,DUR [...]
|
13040015 |
12.608,10 |
|
| 13/04/2026 |
EMPENHO: 20010070
FOPAG - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA-CE,DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
13040016 |
5.121,00 |
|
| 13/04/2026 |
EMPENHO: 20010052
FOPAG - AGENTES DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
13040025 |
31.553,80 |
|
| 13/04/2026 |
EMPENHO: 30010035
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIRO E TECNICO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMFERMEIRO E TECNICOS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
13040008 |
1.818,18 |
|
| 13/04/2026 |
EMPENHO: 20010046
FOLHA DE PAGAMENTO SESB -PSF
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SESB PSF,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
13040009 |
2.500,00 |
|
| 13/04/2026 |
EMPENHO: 20010045
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
13040011 |
70.824,84 |
|
