Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/04/2026 |
EMPENHO: 15040006
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA.
|
24040014 |
1.123,50 |
|
| 24/04/2026 |
EMPENHO: 15040008
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA.
|
24040012 |
14.654,36 |
|
| 24/04/2026 |
EMPENHO: 15040007
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA.
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24040013 |
661,79 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 15040005
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTI [...]
|
24040006 |
3.201,99 |
|
| 24/04/2026 |
EMPENHO: 15040004
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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05 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE TRANSPORTES E SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREF [...]
|
24040003 |
530,93 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 15040011
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA.
|
24040008 |
562,35 |
|
| 24/04/2026 |
EMPENHO: 15040016
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA.
|
24040007 |
18.308,00 |
|
| 24/04/2026 |
EMPENHO: 15040012
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA.
|
24040002 |
3.224,83 |
|
| 24/04/2026 |
EMPENHO: 31010006
14.451.979/0001-29
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
24040015 |
2.506,60 |
|
| 24/04/2026 |
EMPENHO: 31010005
14.451.979/0001-29
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICÍPIO DE [...]
|
24040016 |
4.637,21 |
|
| 24/04/2026 |
EMPENHO: 31010004
14.451.979/0001-29
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
24040019 |
5.138,53 |
|
| 24/04/2026 |
EMPENHO: 31010007
14.451.979/0001-29
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
|
24040017 |
4.887,87 |
|
| 24/04/2026 |
EMPENHO: 31010012
14.451.979/0001-29
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,NAS AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN [...]
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24040018 |
4.637,21 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 20010049
FOPAG - HOSPITAL
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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23040023 |
30.290,74 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 20010047
FOPAG - PSF
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PSF,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
23040022 |
315,18 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 20010037
FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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23040019 |
833,45 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 20010034
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
23040021 |
1.621,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 20010031
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
23040020 |
1.621,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 20010031
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
23040018 |
3.242,00 |
|
| 23/04/2026 |
EMPENHO: 01040025
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAL PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO DURANT [...]
|
23040014 |
30.473,89 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 22040001
***.722.643-**
ANA KELLE MORAES DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS TECNICOS DO CEARÁ REALIZADO NO DIA 24/04/2026
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23040016 |
50,00 |
|
| 23/04/2026 |
EMPENHO: 15010050
07.701.811/0002-40
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO CAMINNHÃO PIPA
|
23040008 |
5.415,00 |
|
| 23/04/2026 |
EMPENHO: 31030002
29.186.782/0001-87
REFORMAR CONSTRUÇOES LTDA ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, MATERIAIS PERMANENTES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, DE RESPONSABILID [...]
|
23040004 |
12.783,49 |
|
| 23/04/2026 |
EMPENHO: 15010051
07.701.811/0002-40
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO PATROL.
|
23040007 |
10.630,00 |
|
| 23/04/2026 |
EMPENHO: 01040006
64.483.118/0001-09
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA
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02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE QUADRO OFICIAL EDUCATIVO GEOGRÁFICO DO ESTADO DO CEARÁ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE
|
23040003 |
1.600,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 30010045
***.541.014-**
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
23040015 |
1.000,00 |
|
| 23/04/2026 |
EMPENHO: 30010045
***.541.014-**
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
23040005 |
1.000,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 26030002
18.982.339/0001-04
ANTONIO JOSE TARCIO DE QUEIROZ BARRETO - EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (LABORATÓRIOS) PARA REALIZAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA
|
23040009 |
14.997,48 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 30030005
54.609.843/0001-19
JR CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DESTA SECRETARIA.
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23040002 |
4.368,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 01040018
07.135.601/0001-50
CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON.DO
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A VISITA TÉCNICA JUNTO AO CREA-CE. SERVIÇO DO ROÇADO MANUAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO.
|
23040012 |
108,39 |
|
