Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/03/2020 |
EMPENHO: 02010006
35.055.771/0001-60
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E [...]
|
26030004 |
2.300,00 |
|
| 26/03/2020 |
EMPENHO: 02010039
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
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26030020 |
9,50 |
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| 26/03/2020 |
EMPENHO: 02010038
00.000.000/1213-04
BANCO DO BRASIL S/A.
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04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
26030021 |
10,45 |
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| 26/03/2020 |
EMPENHO: 02010007
35.055.771/0001-60
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E [...]
|
26030001 |
1.600,00 |
|
| 26/03/2020 |
EMPENHO: 02010022
00.000.000/1213-04
BANCO DO BRASIL S/A.
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
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26030018 |
10,45 |
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| 26/03/2020 |
EMPENHO: 23030007
10.697.540/0001-20
CONSTRUTORA LAZIO LTDA - ME
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA EXECUTAR O TRANSPORTES ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO L [...]
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26030010 |
20.266,40 |
|
| 26/03/2020 |
EMPENHO: 23030008
10.697.540/0001-20
CONSTRUTORA LAZIO LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA EXECUTAR O TRANSPORTES ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO L [...]
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26030011 |
9.475,20 |
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| 26/03/2020 |
EMPENHO: 02010014
00.000.000/1213-04
BANCO DO BRASIL S/A.
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
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26030019 |
10,45 |
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| 26/03/2020 |
EMPENHO: 02010008
35.055.771/0001-60
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E [...]
|
26030002 |
1.400,00 |
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| 26/03/2020 |
EMPENHO: 02010078
***.138.314-**
GONCALO CHAVES LEITE NETO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXILIO FINANCEIRO, MORADIA E ALIMENTAÇAO AO SENHOR GONCALO CHAVES LEITE NETO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014, JUNTO A SECRETA [...]
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26030005 |
1.500,00 |
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| 25/03/2020 |
EMPENHO: 02010039
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
25030001 |
42,00 |
|
| 25/03/2020 |
EMPENHO: 02010039
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
25030002 |
42,00 |
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| 24/03/2020 |
EMPENHO: 02010097
13.328.683/0001-52
CONSORCIO PUB.DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POTIRETAMA/ [...]
|
24030015 |
2.345,98 |
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| 24/03/2020 |
EMPENHO: 02010098
13.328.683/0001-52
CONSORCIO PUB.DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POTIRETAMA/ [...]
|
24030016 |
1.423,39 |
|
| 24/03/2020 |
EMPENHO: 02010096
13.328.683/0001-52
CONSORCIO PUB.DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POTIRETAMA/ [...]
|
24030017 |
10.652,14 |
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| 24/03/2020 |
EMPENHO: 16030001
23.560.519/0001-20
FRANCISCO VALDIR CHAVES - EPP
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO (MAC) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE POTIRETAMA-CE.
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24030013 |
3.872,00 |
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| 24/03/2020 |
EMPENHO: 16030002
23.560.519/0001-20
FRANCISCO VALDIR CHAVES - EPP
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO (PAB) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE POTIRETAMA-CE.
|
24030014 |
3.492,00 |
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| 24/03/2020 |
EMPENHO: 11030002
17.457.774/0001-49
CHARLES C MOURAO - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.
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24030011 |
260,00 |
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| 24/03/2020 |
EMPENHO: 02010093
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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24030006 |
369,44 |
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| 24/03/2020 |
EMPENHO: 06010009
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
24030003 |
127,62 |
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| 24/03/2020 |
EMPENHO: 02010094
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
24030001 |
221,45 |
|
| 24/03/2020 |
EMPENHO: 02010094
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
24030002 |
1.241,06 |
|
| 24/03/2020 |
EMPENHO: 02010095
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
24030007 |
42,48 |
|
| 24/03/2020 |
EMPENHO: 02010085
08.324.196/0001-81
COSERN-COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PRDIOS VICULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA/PSF.
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24030008 |
76,62 |
|
| 24/03/2020 |
EMPENHO: 02010095
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
24030009 |
204,02 |
|
| 24/03/2020 |
EMPENHO: 02010095
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
24030010 |
6,20 |
|
| 24/03/2020 |
EMPENHO: 02010091
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
24030004 |
76,75 |
|
| 24/03/2020 |
EMPENHO: 02010092
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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24030005 |
18,44 |
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| 24/03/2020 |
EMPENHO: 02010041
00.360.305/0749-06
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS.
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24030012 |
1,11 |
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| 23/03/2020 |
EMPENHO: 13030001
07.630.106/0002-07
JOSE ALVES DE ALMEIDA MERCEARIA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE.
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23030004 |
350,00 |
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