Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/09/2020 |
EMPENHO: 04050031
35.055.771/0001-60
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E [...]
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29090011 |
1.680,00 |
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| 29/09/2020 |
EMPENHO: 02010009
35.055.771/0001-60
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E [...]
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29090013 |
1.800,00 |
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| 25/09/2020 |
EMPENHO: 03090001
09.638.554/0001-93
JOSE WILSON DE ALMEIDA DANTAS - ME
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05 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇAO PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS: CAÇAMBA BASCULANTE E E CAMINHÃO PIPA, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS C [...]
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25090002 |
2.709,52 |
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| 25/09/2020 |
EMPENHO: 09090001
41.306.010/0001-37
ELIETE BANDEIRA DANTAS ME
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS TENDO EM VISTA A UTILIZAÇÃO EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.
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25090001 |
5.322,28 |
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| 25/09/2020 |
EMPENHO: 09090002
***.628.753-**
CRISTIANO VIEIRA DE LIMA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO CONSERTO DE CAMARAS DE AR E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA - CE.
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25090006 |
1.000,00 |
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| 25/09/2020 |
EMPENHO: 02010039
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
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25090008 |
49,00 |
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| 25/09/2020 |
EMPENHO: 02010039
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
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25090009 |
7,17 |
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| 25/09/2020 |
EMPENHO: 02010039
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
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25090011 |
10,00 |
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| 25/09/2020 |
EMPENHO: 01070009
23.834.673/0001-42
C. V. TOME SERVIÇOS - ME
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05 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DIVERSO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA/CE, CONFORME PROCESSO LIC [...]
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25090004 |
6.000,00 |
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| 25/09/2020 |
EMPENHO: 01070010
23.834.673/0001-42
C. V. TOME SERVIÇOS - ME
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05 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DIVERSO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA/CE, CONFORME PROCESSO LIC [...]
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25090005 |
2.900,00 |
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| 25/09/2020 |
EMPENHO: 10090002
32.367.160/0001-60
NEILTON FREITAS DE MORAIS 60216727120
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05 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS, FIOS, RELÉS FOTOCELULAS EM LUMINARIAS DA REDE PUBLICA DE ILUMINAÇÃO EM RUAS DA SEDE, SOB A RESPONSABILIDADE E GESTÃO DA SEC. DE O [...]
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25090007 |
4.100,00 |
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| 25/09/2020 |
EMPENHO: 02010025
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
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25090012 |
49,00 |
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| 24/09/2020 |
EMPENHO: 03010008
00.923.933/0001-50
MARIA RITA MAGALHÁES DE ALMEIDA - ME
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05 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA/CE, CONFORME PROCESSO LIC [...]
|
24090001 |
4.297,98 |
|
| 24/09/2020 |
EMPENHO: 03010009
00.923.933/0001-50
MARIA RITA MAGALHÁES DE ALMEIDA - ME
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - FUNDEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA/CE, CONFORME PROCESSO L [...]
|
24090003 |
1.488,00 |
|
| 24/09/2020 |
EMPENHO: 15090004
00.923.933/0001-50
MARIA RITA MAGALHÁES DE ALMEIDA - ME
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP-06 [...]
|
24090004 |
17.615,29 |
|
| 24/09/2020 |
EMPENHO: 24090002
00.923.933/0001-50
MARIA RITA MAGALHÁES DE ALMEIDA - ME
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR DE ENDEMIAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP-06/2019-DIVE.
|
24090005 |
2.585,19 |
|
| 24/09/2020 |
EMPENHO: 24090003
00.923.933/0001-50
MARIA RITA MAGALHÁES DE ALMEIDA - ME
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA - PAB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP-06/2019-DIVE.
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24090006 |
6.742,50 |
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| 24/09/2020 |
EMPENHO: 24090001
00.923.933/0001-50
MARIA RITA MAGALHÁES DE ALMEIDA - ME
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11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA/CE, CONFORME PROCESSO [...]
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24090002 |
1.116,00 |
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| 23/09/2020 |
EMPENHO: 04090001
34.200.529/0001-70
EVEREST COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE [...]
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23090015 |
5.420,00 |
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| 23/09/2020 |
EMPENHO: 01090022
35.301.142/0001-73
JOAO MAFALDO DE AMORIM NETO ME
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PORTAS TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE.
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23090018 |
1.043,00 |
|
| 23/09/2020 |
EMPENHO: 02010093
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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23090010 |
362,38 |
|
| 23/09/2020 |
EMPENHO: 02010093
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
23090011 |
457,60 |
|
| 23/09/2020 |
EMPENHO: 01060002
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPLEMENTANDO O EMPENHO Nº06.01.0009.
|
23090009 |
453,07 |
|
| 23/09/2020 |
EMPENHO: 01060002
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPLEMENTANDO O EMPENHO Nº06.01.0009.
|
23090013 |
366,15 |
|
| 23/09/2020 |
EMPENHO: 02010094
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
23090004 |
364,22 |
|
| 23/09/2020 |
EMPENHO: 02010083
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA FORNECIMENTO ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA/ENDEMIAS.
|
23090002 |
414,46 |
|
| 23/09/2020 |
EMPENHO: 02010085
08.324.196/0001-81
COSERN-COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PRDIOS VICULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA/PSF.
|
23090003 |
93,87 |
|
| 23/09/2020 |
EMPENHO: 01090020
05.728.277/0001-59
P.G.S. M. PEREIRA - ME
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVETIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, TENDO EM VISTA ATENDER AS DEMANDAS DA GESTÃO, FOR [...]
|
23090014 |
6.000,00 |
|
| 23/09/2020 |
EMPENHO: 01060005
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPLEMENTANDO EMPENHO Nº02.01.0091.
|
23090005 |
90,59 |
|
| 23/09/2020 |
EMPENHO: 01060005
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPLEMENTANDO EMPENHO Nº02.01.0091.
|
23090006 |
89,77 |
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