Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/07/2026 |
EMPENHO: 20070003
41.428.889/0001-90
GRAFICA VERDES MARES LTDA
|
11 - SEC.CULTURA,TURISMO E EMPREEENDEDORISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DESTE MU [...]
|
23070011 |
967,40 |
|
| 23/07/2026 |
EMPENHO: 20070001
41.428.889/0001-90
GRAFICA VERDES MARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DESTE MU [...]
|
23070010 |
5.885,30 |
|
| 23/07/2026 |
EMPENHO: 20050008
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO EM CURSO
|
23070015 |
362,62 |
|
| 23/07/2026 |
EMPENHO: 20050008
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO EM CURSO
|
23070016 |
372,99 |
|
| 23/07/2026 |
EMPENHO: 11060003
23.465.602/0001-10
ELETROVALE-SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA
|
23070002 |
399,10 |
|
| 23/07/2026 |
EMPENHO: 01040028
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL PASEP DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E [...]
|
23070021 |
475,52 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 10070010
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
|
22070006 |
815,96 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 10070006
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
|
22070002 |
8.573,55 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 10070012
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
|
22070008 |
8.282,74 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 10070013
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
|
22070009 |
1.091,14 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 10070015
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
|
22070010 |
7.923,67 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 26060002
49.332.637/0001-74
FORTE MIL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEL, EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS DE REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PO [...]
|
22070014 |
7.154,41 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 12060005
07.701.811/0002-40
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL, BATERIAS E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VE [...]
|
22070016 |
2.011,00 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 10070011
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
|
22070007 |
2.566,37 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 10070016
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
|
22070011 |
5.736,93 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 01070010
49.332.637/0001-74
FORTE MIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEL, EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS DE REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PO [...]
|
22070012 |
16.666,21 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 01070011
49.332.637/0001-74
FORTE MIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEL, EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS DE REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PO [...]
|
22070013 |
15.082,19 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 14070002
07.701.811/0002-40
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL, BATERIAS E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VE [...]
|
22070017 |
2.860,00 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 10070009
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
|
22070005 |
303,34 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 10070007
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
|
22070003 |
1.556,10 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 25060003
07.701.811/0002-40
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES DA FROTA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DEST [...]
|
22070015 |
508,08 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 11060006
07.701.811/0002-40
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES DA FROTA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DEST [...]
|
22070018 |
7.095,00 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 16040002
22.045.869/0001-95
MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (I.P.), COMPREENDENO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIAS, MODER [...]
|
22070019 |
40.000,00 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 06070004
04.977.411/0001-92
CARTORIO DE OF.E NOTAS REG.E PROTESTOS-CART.HOLAND
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA
|
22070020 |
1.000,00 |
|
| 21/07/2026 |
EMPENHO: 13070001
66.436.923/0001-07
MARDONIO LANCHES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A SEC. DA SAÚDE
|
21070001 |
935,00 |
|
| 21/07/2026 |
EMPENHO: 18060005
19.612.832/0001-97
UBR COMÉRCIO DE ALIMENTOS, SERVIÇOS,CARNES E FRIOS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPA [...]
|
21070003 |
5.273,80 |
|
| 21/07/2026 |
EMPENHO: 18060004
19.612.832/0001-97
UBR COMÉRCIO DE ALIMENTOS, SERVIÇOS,CARNES E FRIOS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPA [...]
|
21070004 |
2.450,90 |
|
| 21/07/2026 |
EMPENHO: 18060003
19.612.832/0001-97
UBR COMÉRCIO DE ALIMENTOS, SERVIÇOS,CARNES E FRIOS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPA [...]
|
21070005 |
2.097,52 |
|
| 21/07/2026 |
EMPENHO: 18060002
19.612.832/0001-97
UBR COMÉRCIO DE ALIMENTOS, SERVIÇOS,CARNES E FRIOS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPA [...]
|
21070006 |
509,38 |
|
| 21/07/2026 |
EMPENHO: 01070091
***.709.543-**
LARISSA OLIVEIRA LANDIM
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO FINANCEIRO,MORADIA E ALIMENTAÇAO A MEDICO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL E LEI MUNICIPAL DE Nº 370/2025,JUNTO A SECRETARIA DE SAU [...]
|
21070007 |
1.500,00 |
|
