Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/07/2026 |
EMPENHO: 06070002
54.609.843/0001-19
JR CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DESTE MU [...]
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06070003 |
22.100,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 25050031
14.292.995/0001-16
RH ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA [...]
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03070004 |
3.500,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 25050028
14.292.995/0001-16
RH ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA [...]
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03070008 |
4.300,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 25050029
14.292.995/0001-16
RH ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA [...]
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03070006 |
4.300,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 25050030
14.292.995/0001-16
RH ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E [...]
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03070005 |
3.800,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 25050032
14.292.995/0001-16
RH ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA [...]
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03070007 |
4.500,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 25050011
17.231.338/0001-57
ESAX PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ-
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14 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
.CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIA [...]
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03070018 |
5.100,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01070002
26.732.680/0001-21
H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA, EM CONFORMIDADE COM AS QUANTIDADES C [...]
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03070003 |
97.720,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 05060015
39.925.178/0001-89
ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUC [...]
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03070001 |
154.118,26 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 20010059
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 70%
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL CRECHE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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02070008 |
1.942,04 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 20010048
FOPAG - HOSPITAL
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSINADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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02070006 |
540,33 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01060053
FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS,DESTE MUNICIPIO
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02070007 |
3.643,20 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 20010054
FOPAG - FUNDEB 70%
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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02070009 |
10.625,86 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 20010035
FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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02070003 |
1.248,73 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 20010038
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
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05 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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02070004 |
540,33 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 20010032
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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02070002 |
1.783,09 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01070080
***.779.083-**
ANTONIO ROGERIO ALMEIDA NOGUEIRA
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
DESLOCAMENTO DE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NA ENTREGUA DOS KITS PEDAGÓGICOS DO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ
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02070033 |
50,00 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01070087
***.961.003-**
EDUARDO MELO LIRA
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
DESLOCAMENTO DE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NA ENTREGUA DOS KITS PEDAGÓGICOS DO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ
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02070034 |
50,00 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01070088
***.012.013-**
ANTONIA OZINEIDE LUCENA OLIVEIRA
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
DESLOCAMENTO DE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NA ENTREGUA DOS KITS PEDAGÓGICOS DO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ
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02070035 |
50,00 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01070084
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS , DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA, [...]
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02070017 |
1.022,38 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 25060016
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
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02070011 |
7.754,07 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 25060017
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
|
02070012 |
8.092,34 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 25060018
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
|
02070013 |
8.700,97 |
|
| 02/07/2026 |
EMPENHO: 25060019
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
|
02070014 |
1.145,70 |
|
| 02/07/2026 |
EMPENHO: 02070006
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRE [...]
|
02070015 |
1.677,76 |
|
| 02/07/2026 |
EMPENHO: 25060020
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
|
02070016 |
3.975,62 |
|
| 02/07/2026 |
EMPENHO: 25060026
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
|
02070022 |
12.428,98 |
|
| 02/07/2026 |
EMPENHO: 25060021
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
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02070017 |
1.022,38 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 25060022
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
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02070018 |
15.356,03 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 25060023
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
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02070019 |
486,85 |
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