Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 10070011
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 42928
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
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2.566,37 |
22/07/2026 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 10070016
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 42927
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
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5.736,93 |
22/07/2026 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 10070009
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 42924
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
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303,34 |
22/07/2026 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 10070007
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 42923
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
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1.556,10 |
22/07/2026 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 10070018
HEDELITA NOGUEIRA VIERA - EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 247123
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA, [...]
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881,80 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 06070004
CARTORIO DE OF.E NOTAS REG.E PROTESTOS-CART.HOLAND
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA
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1.000,00 |
22/07/2026 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 29060003
REFORMAR CONSTRUÇOES LTDA ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2675
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, MATERIAIS PERMANENTES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, DE RESPONSABILID [...]
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30.003,57 |
23/07/2026 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 11060014
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Nota Fiscal: 42929
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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14.328,00 |
23/07/2026 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 03030002
PANORAMA COMECIO DE PRODUTOS MEDICOS E FAMACEUTICO
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 275643
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES [...]
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46.000,50 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 20070002
MESTRE LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 43
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO
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12.800,00 |
31/07/2026 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 01070036
GSJ COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1130
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE NOTEBOOK, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, COM SERVIÇOS INCLUÍDOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE SUPRIMENTO [...]
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3.910,00 |
31/07/2026 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 01070035
GSJ COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1128
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE NOTEBOOK, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, COM SERVIÇOS INCLUÍDOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE SUPRIMENTO [...]
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3.370,00 |
31/07/2026 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 01070037
GSJ COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 1129
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE NOTEBOOK, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, COM SERVIÇOS INCLUÍDOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE SUPRIMENTO [...]
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1.620,00 |
31/07/2026 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 26060006
45.329.142 FRANCISCO DORIEDSON ALVES SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 96
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIF [...]
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1.448,00 |
05/08/2026 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 26060007
45.329.142 FRANCISCO DORIEDSON ALVES SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 97
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIF [...]
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1.078,00 |
05/08/2026 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 26060009
45.329.142 FRANCISCO DORIEDSON ALVES SILVA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 94
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIF [...]
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1.200,00 |
05/08/2026 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 26060008
45.329.142 FRANCISCO DORIEDSON ALVES SILVA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 98
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIF [...]
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400,00 |
05/08/2026 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01070076
FOLHA DE PAG SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E EMPRE
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11 - SEC.CULTURA,TURISMO E EMPREEENDEDORISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E EMPREENDEDORISMO,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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32.203,20 |
10/08/2026 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01070065
FOPAG - CRAS
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO CRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPALDE POTIRETAMA-CE, EM JULHO
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3.746,20 |
10/08/2026 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01070066
FOPAG - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA-CE, EM JULHO
|
30.392,60 |
10/08/2026 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01070063
FOPAG - PSF
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PSF,DESTE MUNICIPIO EM JULHO
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32.080,05 |
10/08/2026 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01070064
FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO EM JULHO
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19.776,20 |
10/08/2026 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01070062
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO EM JULHO
|
37.114,72 |
10/08/2026 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01070074
FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO
|
6.180,00 |
05/08/2026 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01070070
FOPAG - FUNDEB 30%
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO
|
32.079,91 |
30/07/2026 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01070071
FOPAG - FUNDEB 70%
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO
|
166.466,03 |
31/07/2026 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01070078
FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
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07 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
9.767,20 |
10/08/2026 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01070059
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO EM JULHO
|
192.087,50 |
10/08/2026 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01070060
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS EM JULHO
|
62.531,92 |
29/07/2026 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01070067
FOPAG - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
PAGAMENTO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM JULHO
|
7.600,00 |
29/07/2026 |
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