Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 11060002
ELETROVALE-SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 28390
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA
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40,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 11060001
ELETROVALE-SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 28391
AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SEINFRA
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1.618,34 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 11060003
ELETROVALE-SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 6835
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA
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399,10 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 09060006
LUIZ NOGUEIRA DE ALMEIDA NETO
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE ARTICULADORES DO PROGRAMA ESCOLA E COMUNIDADE DO CEARÁ.
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150,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 09060007
CLEISON LUIS RABELO
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE ARTICULADORES DO PROGRAMA ESCOLA E COMUNIDADE DO CEARÁ.
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200,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 09060008
CLEISON LUIS RABELO
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO SEMIRÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO
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200,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02060002
JR CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 220
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO Ì E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Ì (SECRETARIAS) DE [...]
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7.020,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060052
FOPAG - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA-CE,REF 06/2026
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26.233,80 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060044
FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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18.519,60 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060045
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SALA DE ESTABILIZAÇAO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SALA DE ESTABILIZAÇAO DO MUNICIPIO EM JUNHO
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31.886,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060046
FOPAG - HOSPITAL
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO
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145.882,37 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060048
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO EM JUNHO
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160.166,90 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060039
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 70%
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL CRECHE, DESTE MUNICIPIO
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91.410,97 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060028
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO EM JUNHO DE 2026
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186.822,40 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060049
FOPAG - CONSELHO TUTELAR
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA-CE,
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2.200,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060050
FOPAG - CRAS
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO CRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPALDE POTIRETAMA-CE, EM JUNHO
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3.020,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060051
FOPAG - CRAS
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO CRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPALDE POTIRETAMA-CE, EM JUNHO DE [...]
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16.305,20 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060042
FOPAG - HOSPITAL
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSINADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO EM JUNHO
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43.809,92 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060043
FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS,DESTE MUNICIPIO EM JUNHO DE 2026
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20.740,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060053
FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS,DESTE MUNICIPIO
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3.643,20 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060040
FOPAG - FUNDEB 70%
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO
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449.785,77 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060041
FOPAG - FUNDEB 30%
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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3.000,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060036
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E [...]
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2.786,66 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060023
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 7896
AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVEROS, DESTINADOS AOS POSTE DE SAUDE DO PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA - REFERENTE AO EMPENHO 25110011
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8.648,26 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060024
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 8259
AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVEROS, DESTINADOS AOS POSTE DE SAUDE DO PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA - REFERENTE AO EMPENHO 25110011
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1.189,19 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 30010033
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FERIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE EXERCICIO DE 2026
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540,33 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 17060002
A NOVA SOLUÇAO EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2656
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE KRAV MAGA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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5.861,24 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 17060006
JR CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 217
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUA [...]
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1.414,40 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 17060008
JR CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 219
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO Ì E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Ì (SECRETARIAS) DE [...]
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12.833,60 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 17060007
JR CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 218
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DESTE MU [...]
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5.304,00 |
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