Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01050010
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 40457
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
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5.161,95 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01050008
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 40456
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
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12.100,23 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01050011
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 40466
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS ESTA SECRETARIA
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736,69 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01050012
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 40465
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
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1.243,34 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01050006
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Nota Fiscal: 40468
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
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3.765,95 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01050004
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 40459
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA
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502,27 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01050003
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 40460
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA
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15.093,59 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01050002
ANTONIO JOSE TARCIO DE QUEIROZ BARRETO - EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 219
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (LABORATÓRIOS) PARA REALIZAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAM [...]
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14.992,84 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 30040002
F E R DOS SANTOS
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
Nota Fiscal: 944
AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA O DIA DAS MÃES
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4.810,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 30040004
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 40458
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA
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3.584,14 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 29040005
GRAFICA VERDES MARES LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2330
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E AFINS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA
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1.792,17 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 29040002
GRAFICA VERDES MARES LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2327
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DESTA SECRETARIA
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2.360,28 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 29040001
GRAFICA VERDES MARES LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2328
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E AFINS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA
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1.333,28 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 29040003
GRAFICA VERDES MARES LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2329
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DESTA SECRETARIA
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285,14 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 28040003
24.683.525 FRANCISCO VINICIUS HOLANDA MARTINS
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 3
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA
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5.341,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 16040002
MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 551
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (I.P.), COMPREENDENO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIAS, MODER [...]
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170.697,20 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 13040014
G&T CONTROLLER LTDA
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
Nota Fiscal: 4177
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA INTELECTUAL MEDIANTE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA D [...]
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8.000,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 13040016
G&T CONTROLLER LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4180
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA INTELECTUAL MEDIANTE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA D [...]
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11.000,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 13040015
G&T CONTROLLER LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4179
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA INTELECTUAL MEDIANTE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA D [...]
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11.000,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 13040013
G&T CONTROLLER LTDA
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 4176
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA INTELECTUAL MEDIANTE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA D [...]
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13.000,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02040001
ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA
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02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 93636
SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, DESTINADO A PREFEITA SOLANGE PARA PARTI [...]
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12.945,22 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040017
ESAX PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ-
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14 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
Nota Fiscal: 4670
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL [...]
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5.100,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 28040002
R N L COSTA ME
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11 - SEC.CULTURA,TURISMO E EMPREEENDEDORISMO
Nota Fiscal: 1268
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA
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5.279,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 28040001
H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2614
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA
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15.497,49 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 23040001
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 2415
SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO. DESTINADO A PREFEITA SOLANGE PARA PARTICIPAÇÃO DA XXVII MARCHA A BR [...]
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6.876,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 01040028
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL PASEP DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E [...]
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283,61 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 27040004
MARIA JOCELIA DE ALMEIDA
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NA CAPACITAÇÃO PARA EMISSÃO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL.
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150,00 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 27040005
FRANCISCA MARIA GURGEL DE BESSA MENEZES
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EM CAPACITAÇÃO PARA EMISSÃO DA CARTEIRA DE INDENTIDADE NACIONAL (CIN).
|
150,00 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 20040005
R.R DE ARAUJO SARAIVA-ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 193
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MAPEAMENTO DE CONTROLE, AUDITORIA DO FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, ANÁLISE E MELHORIA DOS PROCESSOS, ATUALIZAÇÃO/AC [...]
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3.683,33 |
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| 27/04/2026 |
EMPENHO: 02030001
A F MAIA DE LIMA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 97
AQUISIÇÃO DE UM CAMARA DE SEGURANÇA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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195,00 |
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