EMPENHO: 28090001 - DATA: 28/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28090001

Data: 28/09/2020

Valor: R$ 23.059,92

Fornecedor: D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

CNPJ do fornecedor: 05.964.983/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.095 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG E IGM, VISANDO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL 13.979/2020 E PELA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 926/2020, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
19/10/2020	7423	2020	23.059,92
*Quantidade: 1* *Valor total: 23.059,92*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/10/2020 - NOTA FISCAL: 7423

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202395	KITTESTE RAPIDO COVID 19 PARA DETECÇÃO IGM E IGG - CX C/ 25 TESTES (*)	12	1.921,66	23.059,92

Quantidade 1 - Valor total: 23.059,92

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/10/2020	20100007	2020	23.059,92
*Quantidade: 1* *Valor total: 23.059,92*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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