EMPENHO: 03080019 - DATA: 03/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03080019

Data: 03/08/2020

Valor: R$ 5.947,00

Fornecedor: EVEREST COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 34.200.529/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.095 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 2020.07.23-0005.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/08/2020	105	2020	5.947,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.947,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/08/2020 - NOTA FISCAL: 105

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202007	DISPENSADOR SABONETEIRA	100	29,00	2.900,00
20202007	DISPENSADOR TOALHEIRO	100	30,47	3.047,00

Quantidade 2 - Valor total: 5.947,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/08/2020	18080002	2020	5.947,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.947,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito