Prefeitura de Potiretama

EMPENHO: 01090045 - DATA: 01/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090045

Data: 01/09/2020

Valor: R$ 10.955,75

Fornecedor: EVEREST COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 34.200.529/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.098 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 2020.07.23-0005.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/10/2020	139	2020	10.955,75
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.955,75*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/10/2020 - NOTA FISCAL: 139

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202329	FLANELA 30X50	30	1,85	55,50
20202329	LIMPADOR DE VIDRO 500ML CAIXA COM 12 UNID	5	32,00	160,00
20202329	LIMPEZA PESADA CAIXA C/12 UNID 1000ML	10	40,00	400,00
20202329	AMACIANTE PARA ROUPAS EMBALAGEM 01 LT	20	4,50	90,00
20202329	CESTO EM PLASTICO TELADO PARA LIXO 8L	5	4,80	24,00
20202329	DESODORIZADOR DE AR 400 ML	20	7,00	140,00
20202329	PÁ PLASTICA PARA LIXO CABO LONGO	3	4,50	13,50
20202329	VASSOURA DE NYLON LEQUE Nº 03	5	6,00	30,00
20202329	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS. EMBALAGEM 01 LT	100	10,00	1.000,00
20202329	DESINFENTANTE 1 L ? CX C/ 12 UND	20	17,00	340,00
20202329	DETERGENTE 500ML C/ 24 UND	15	21,00	315,00
20202329	PAPEL HIGIENICO FARDO C/ 16X4	50	35,00	1.750,00
20202329	PAPEL TOALHA PCT C/ 100 FLS	300	2,90	870,00
20202329	SACO PARA LIXO 100 LTS ? PCT C/ 100 UND	50	14,00	700,00
20202329	AGUA SANITARIA CX C/ 12 UND.	20	21,00	420,00
20202329	BALDE PLASTICO 8 LTS.	5	4,25	21,25
20202329	ESCOVA P/ SANITÁRIO	10	5,40	54,00
20202329	ESPONJA DUPLA FACE.	50	0,80	40,00
20202329	ESPONJA DE AÇO PCT C/ 08 UND	10	3,00	30,00
20202329	LUVA PARA LIMPEZA TAM. G	50	4,40	220,00
20202329	LUVA PARA LIMPEZA TAM. M	50	4,00	200,00
20202329	PANO DE CHÃO PCT C/ 03 UND	50	5,00	250,00
20202329	POLIDOR DE ALUMINIO 500 ML C/ 24 UND	10	30,00	300,00
20202329	RODO PLASTICO 30 CM.	5	8,50	42,50
20202329	SABÃO EM BARRA 200GR PCT C/ 5 UND BARRA.	10	5,00	50,00
20202329	SABÃO EM PO CX C/ 500 GR C/ 24 UND.	15	34,00	510,00
20202329	SABONETE LIQUIDO 1 LT.	100	8,00	800,00
20202329	SACO PARA LIXO 40 LTS ? PCT C/ 100 UND.	50	12,00	600,00
20202329	SACO PARA LIXO 20 LTS ? PCT C/ 100 UND	50	10,00	500,00
20202329	VASSOURA DE PELO 30 CM	5	6,00	30,00
20202329	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 60 LTS PCT C/ 100 UND	50	20,00	1.000,00

Quantidade 31 - Valor total: 10.955,75

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/10/2020	08100006	2020	10.955,75
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.955,75*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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