Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040041 - DATA: 01/04/2026
FOPAG - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA-CE,REF 04/2026
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10.150,30 |
10.150,30 |
10.150,30 |
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EMPENHO: 01040040 - DATA: 01/04/2026
FOPAG - CONSELHO TUTELAR
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA-CE,
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 01040038 - DATA: 01/04/2026
RENATO LIMA AMORIM
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA NONATO NOGUEIRA, S/N, CENTRO, POTIRETAMA/CE, PARA FUNCIONAMENTO DE ÁREA DE CONVIVÊNCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO [...]
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14.580,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040004 - DATA: 01/04/2026
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DESTA PREFEITURA
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1.064,74 |
1.064,74 |
1.064,74 |
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EMPENHO: 01040027 - DATA: 01/04/2026
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES
TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA SOBRE RESPONSABILIDADE DA SEC. DA MULHER
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4.500,00 |
448,76 |
448,76 |
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EMPENHO: 01040017 - DATA: 01/04/2026
ESAX PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ-
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FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL [...]
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5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
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EMPENHO: 31030002 - DATA: 31/03/2026
REFORMAR CONSTRUÇOES LTDA ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, MATERIAIS PERMANENTES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, DE RESPONSABILID [...]
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12.783,49 |
12.783,49 |
12.783,49 |
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EMPENHO: 31030001 - DATA: 31/03/2026
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES DA FROTA DESTA SECRETARIA.
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254,04 |
254,04 |
254,04 |
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EMPENHO: 30030001 - DATA: 30/03/2026
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE FILTROS VEICULARES EM GERAL, ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DEST [...]
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891,00 |
891,00 |
891,00 |
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EMPENHO: 30030005 - DATA: 30/03/2026
JR CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DESTA SECRETARIA.
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4.368,00 |
4.368,00 |
4.368,00 |
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EMPENHO: 30030004 - DATA: 30/03/2026
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE FILTROS VEICULARES EM GERAL, ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DEST [...]
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225,40 |
225,40 |
225,40 |
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EMPENHO: 30030003 - DATA: 30/03/2026
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE FILTROS VEICULARES EM GERAL, ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DEST [...]
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225,40 |
225,40 |
225,40 |
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EMPENHO: 30030002 - DATA: 30/03/2026
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES DA FROTA DESTA SECRETARIA.
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254,04 |
254,04 |
254,04 |
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EMPENHO: 27030001 - DATA: 27/03/2026
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE FILTROS VEICULARES EM GERAL, ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DEST [...]
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1.020,00 |
1.020,00 |
2.040,00 |
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EMPENHO: 27030002 - DATA: 27/03/2026
ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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115.559,97 |
115.559,97 |
115.559,97 |
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EMPENHO: 26030003 - DATA: 26/03/2026
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTÃO DE NEGÓCIOS NA MODALIDA [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 26030001 - DATA: 26/03/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIERA - EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONA [...]
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621,72 |
621,72 |
621,72 |
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EMPENHO: 26030002 - DATA: 26/03/2026
ANTONIO JOSE TARCIO DE QUEIROZ BARRETO - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (LABORATÓRIOS) PARA REALIZAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA
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14.997,48 |
14.997,48 |
14.997,48 |
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EMPENHO: 25030001 - DATA: 25/03/2026
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAL PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO DURANT [...]
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70.830,49 |
70.830,49 |
70.830,49 |
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EMPENHO: 24030001 - DATA: 24/03/2026
GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PIPA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECREATARIA DE INFRAEST [...]
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27.973,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030002 - DATA: 24/03/2026
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS TRANSPORTE DA FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
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2.008,67 |
2.008,67 |
2.008,67 |
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EMPENHO: 24030006 - DATA: 24/03/2026
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO.
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2.303,92 |
2.303,92 |
2.303,92 |
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EMPENHO: 24030005 - DATA: 24/03/2026
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.
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558,64 |
558,64 |
558,64 |
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EMPENHO: 24030004 - DATA: 24/03/2026
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPIAL RAIMUNDO PAIVA DIOGENES DESTE MUNICIPIO.
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2.479,64 |
2.479,64 |
2.479,64 |
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EMPENHO: 24030003 - DATA: 24/03/2026
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPIAL RAIMUNDO PAIVA DIOGENES DESTE MUNICIPIO.
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2.700,16 |
2.700,16 |
2.700,16 |
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EMPENHO: 23030007 - DATA: 23/03/2026
FOPAG - PSF
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO PSF,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030002 - DATA: 23/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SALA DE ESTABILIZAÇAO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 20010050 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SALA DE ESTABILIZAÇAO DO MUNICIPIO DU [...]
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8.654,00 |
8.654,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030004 - DATA: 23/03/2026
FOPAG - CRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO CRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPALDE POTIRETAMA-CE,DURANTE O EXERC [...]
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22.954,28 |
21.789,46 |
21.789,46 |
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EMPENHO: 20030016 - DATA: 20/03/2026
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇAO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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3.165,04 |
3.165,04 |
3.165,04 |
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EMPENHO: 20030019 - DATA: 20/03/2026
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇAO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
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12.644,10 |
12.644,10 |
12.644,10 |
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