| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2026 |
15040017
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA.
|
EMPENHADO |
11.305,74 |
|
| 15/04/2026 |
15040016
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA.
|
EMPENHADO |
18.308,00 |
|
| 15/04/2026 |
15040015
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA.
|
EMPENHADO |
913,85 |
|
| 15/04/2026 |
15040014
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA.
|
EMPENHADO |
17.490,50 |
|
| 15/04/2026 |
15040013
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA.
|
EMPENHADO |
5.280,45 |
|
| 15/04/2026 |
15040012
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA.
|
EMPENHADO |
3.224,83 |
|
| 15/04/2026 |
15040011
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA.
|
EMPENHADO |
562,35 |
|
| 15/04/2026 |
15040010
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETA [...]
|
EMPENHADO |
1.109,62 |
|
| 15/04/2026 |
15040009
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRET [...]
|
EMPENHADO |
3.594,45 |
|
| 15/04/2026 |
15040008
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA.
|
EMPENHADO |
14.654,36 |
|
| 15/04/2026 |
15040007
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA.
|
EMPENHADO |
661,79 |
|
| 15/04/2026 |
15040006
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA.
|
EMPENHADO |
1.123,50 |
|
| 15/04/2026 |
15040005
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTI [...]
|
EMPENHADO |
3.201,99 |
|
| 15/04/2026 |
15040004
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE TRANSPORTES E SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREF [...]
|
EMPENHADO |
530,93 |
|
| 15/04/2026 |
15040003
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE FILTROS VEICULARES EM GERAL, ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DEST [...]
|
EMPENHADO |
264,80 |
|
| 15/04/2026 |
15040002
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE FILTROS VEICULARES EM GERAL, ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DEST [...]
|
EMPENHADO |
148,00 |
|
| 15/04/2026 |
15040001
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES DA FROTA DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
254,04 |
|
| 15/04/2026 |
10040003
HEDELITA NOGUEIRA VIERA - EIRELI
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA, [...]
|
LIQUIDADO |
1.170,40 |
|
| 15/04/2026 |
09040006
HEDELITA NOGUEIRA VIERA - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA, [...]
|
LIQUIDADO |
757,00 |
|
| 15/04/2026 |
08040007
CLEISON LUIS RABELO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO 12º FÓRUM ESTADUAL EXTRAÓRDINARIO DA UNDIME/CE (12º FEEX) PARA O FORTALECIMENTO NA GESTÃO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 15/04/2026 |
01040030
MARIA DALVANIR DE OLIVEIRA BEZERRA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, VILA TRAPIÁ, POTIRETAMA/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO MANUSEIO DE ANIMAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 15/04/2026 |
01040019
UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO UNDIME/CE FOCADO EM GESTÃO, EQUIDADE E INOVAÇÃO: O FUTURO DA EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 14/04/2026 |
14040001
ANA MEYRE ALVES DE ALMEIDA
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
PAGAMENTO PARA VIABILIZAR PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA NA SEGUNDA EDIÇÃO DO EVENTO "CARAVANA CEARÁ UM SÓ 2026" PARA APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS POR ESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 14/04/2026 |
13040005
JOSÉ HUGO MOTA DIOGENES PINHEIRO
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CARAVANA CEARÁ UM SÓ NA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE
|
PAGO |
50,00 |
|
| 14/04/2026 |
13040005
JOSÉ HUGO MOTA DIOGENES PINHEIRO
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CARAVANA CEARÁ UM SÓ NA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/04/2026 |
13040004
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.574,51 |
|
| 14/04/2026 |
08040005
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
4.604,56 |
|
| 14/04/2026 |
01040023
ÁBACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS CONSTANTES DO ORÇAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CADERN [...]
|
PAGO |
49.478,74 |
|
| 14/04/2026 |
01040023
ÁBACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS CONSTANTES DO ORÇAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CADERN [...]
|
LIQUIDADO |
49.478,74 |
|
| 14/04/2026 |
01040014
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
2.587,46 |
|
| 14/04/2026 |
01040013
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
3.891,43 |
|
| 14/04/2026 |
01040012
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
5.384,98 |
|
| 14/04/2026 |
01040011
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA - ICMS 832,94 - 2,00
|
PAGO |
834,94 |
|
| 14/04/2026 |
01040010
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA - PSF
|
PAGO |
9.141,43 |
|
| 14/04/2026 |
01040009
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
16.162,60 |
|
| 14/04/2026 |
01040009
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
16.162,60 |
|
| 14/04/2026 |
01040008
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
18.526,73 |
|
| 14/04/2026 |
01040005
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
997,65 |
|
| 14/04/2026 |
01040004
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DESTA PREFEITURA
|
PAGO |
1.064,74 |
|
| 14/04/2026 |
01040003
CARTORIO DE OF.E NOTAS REG.E PROTESTOS-CART.HOLAND
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
2.878,46 |
|
| 14/04/2026 |
01040001
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS DESTA SECRETÁRIA.
|
PAGO |
23.837,92 |
|
| 13/04/2026 |
30010035
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIRO E TECNICO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMFERMEIRO E TECNICOS, DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
27.729,84 |
|
| 13/04/2026 |
30010035
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIRO E TECNICO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMFERMEIRO E TECNICOS, DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 13/04/2026 |
30010035
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIRO E TECNICO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMFERMEIRO E TECNICOS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
10.076,18 |
|
| 13/04/2026 |
30010034
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIRO E TECNICO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EMFERMEIRO E TECNICOS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
4.205,19 |
|
| 13/04/2026 |
30010034
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIRO E TECNICO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EMFERMEIRO E TECNICOS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
23.941,10 |
|
| 13/04/2026 |
23030004
FOPAG - CRAS
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO CRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPALDE POTIRETAMA-CE, REF. 03/2026.
|
PAGO |
21.789,46 |
|
| 13/04/2026 |
20010079
FOLHA DE PAG SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E EMPRE
|
11 - SEC.CULTURA,TURISMO E EMPREEENDEDORISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E EMPREENDEDORISMO,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
10.230,20 |
|
| 13/04/2026 |
20010076
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVE
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE POTIRETAMADURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
23.698,20 |
|
| 13/04/2026 |
20010073
FOLHA DE PAG DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A MUL
|
13 - SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA POLITICAS PARA MULHER MUNICIPIO DE POTIRETAMA DURANTE O EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
8.025,10 |
|
| 13/04/2026 |
20010070
FOPAG - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA-CE,DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
5.121,00 |
|
| 13/04/2026 |
20010067
FOPAG - CAD. UNICO
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. 03.2026.
|
PAGO |
3.856,20 |
|
| 13/04/2026 |
20010063
FOPAG - CRIANÇA FELIZ
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA-CE,DUR [...]
|
PAGO |
12.608,10 |
|
| 13/04/2026 |
20010052
FOPAG - AGENTES DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
31.553,80 |
|
| 13/04/2026 |
20010047
FOPAG - PSF
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE FOLHA
|
PAGO |
108.871,22 |
|
| 13/04/2026 |
20010046
FOLHA DE PAGAMENTO SESB -PSF
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SESB PSF,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 13/04/2026 |
20010045
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE FOLHA
|
PAGO |
70.824,84 |
|
| 13/04/2026 |
20010037
FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
27.199,40 |
|
| 13/04/2026 |
20010034
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
154.633,01 |
|
| 13/04/2026 |
13040016
G&T CONTROLLER LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA INTELECTUAL MEDIANTE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
11.000,00 |
|
