| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/04/2026 |
15040017
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA.
|
PAGO |
11.305,74 |
|
| 24/04/2026 |
15040016
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA.
|
PAGO |
18.308,00 |
|
| 24/04/2026 |
15040015
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA.
|
PAGO |
913,85 |
|
| 24/04/2026 |
15040014
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA.
|
PAGO |
17.490,49 |
|
| 24/04/2026 |
15040013
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA.
|
PAGO |
5.280,45 |
|
| 24/04/2026 |
15040012
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA.
|
PAGO |
3.224,83 |
|
| 24/04/2026 |
15040011
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA.
|
PAGO |
562,35 |
|
| 24/04/2026 |
15040010
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETA [...]
|
PAGO |
1.109,62 |
|
| 24/04/2026 |
15040009
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRET [...]
|
PAGO |
3.594,45 |
|
| 24/04/2026 |
15040008
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA.
|
PAGO |
14.654,36 |
|
| 24/04/2026 |
15040007
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA.
|
PAGO |
661,79 |
|
| 24/04/2026 |
15040006
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA.
|
PAGO |
1.123,50 |
|
| 24/04/2026 |
15040005
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTI [...]
|
PAGO |
3.201,99 |
|
| 24/04/2026 |
15040004
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE TRANSPORTES E SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREF [...]
|
PAGO |
530,93 |
|
| 24/04/2026 |
10040001
ATACADÃO DAS ÁGUAS E GÁS LTDA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE VASILHAME GLP VAZIO BOTIJÃO DE 13KG, E RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
494,00 |
|
| 24/04/2026 |
09040005
ATACADÃO DAS ÁGUAS E GÁS LTDA
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
.AQUISIÇÃO DE VASILHAME GLP VAZIO BOTIJÃO DE 13KG, E RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP - BOTIJÃO 13 KG), DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA - CRAS
|
LIQUIDADO |
370,50 |
|
| 24/04/2026 |
09040004
ATACADÃO DAS ÁGUAS E GÁS LTDA
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
.AQUISIÇÃO DE VASILHAME GLP VAZIO BOTIJÃO DE 13KG, E RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP - BOTIJÃO 13 KG), DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
247,00 |
|
| 24/04/2026 |
09040003
ATACADÃO DAS ÁGUAS E GÁS LTDA
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
.AQUISIÇÃO DE VASILHAME GLP VAZIO BOTIJÃO DE 13KG, E RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP - BOTIJÃO 13 KG), DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA - CRAS
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 24/04/2026 |
08040004
ATACADÃO DAS ÁGUAS E GÁS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.AQUISIÇÃO DE VASILHAME GLP VAZIO BOTIJÃO DE 13KG, E RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP - BOTIJÃO 13 KG), DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
494,00 |
|
| 24/04/2026 |
08040003
ATACADÃO DAS ÁGUAS E GÁS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.AQUISIÇÃO DE VASILHAME GLP VAZIO BOTIJÃO DE 13KG, E RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP - BOTIJÃO 13 KG), DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.111,50 |
|
| 24/04/2026 |
06040006
ATACADÃO DAS ÁGUAS E GÁS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.AQUISIÇÃO DE VASILHAME GLP VAZIO BOTIJÃO DE 13KG, E RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP - BOTIJÃO 13 KG), DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.358,50 |
|
| 24/04/2026 |
06040005
ATACADÃO DAS ÁGUAS E GÁS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VASILHAME GLP VAZIO BOTIJÃO DE 13KG, E RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
5.187,00 |
|
| 24/04/2026 |
06040004
ATACADÃO DAS ÁGUAS E GÁS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VASILHAME GLP VAZIO BOTIJÃO DE 13KG, E RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP - BOTIJÃO 13 KG), DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
370,50 |
|
| 24/04/2026 |
05030002
A ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL) DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO PAB DE PLACA SBC -3H89 DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.742,00 |
|
| 23/04/2026 |
31030002
REFORMAR CONSTRUÇOES LTDA ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, MATERIAIS PERMANENTES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, DE RESPONSABILID [...]
|
PAGO |
12.783,49 |
|
| 23/04/2026 |
30030005
JR CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
4.368,00 |
|
| 23/04/2026 |
30010045
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 23/04/2026 |
30010045
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 23/04/2026 |
26030002
ANTONIO JOSE TARCIO DE QUEIROZ BARRETO - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (LABORATÓRIOS) PARA REALIZAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
14.997,48 |
|
| 23/04/2026 |
26010019
R C MORAIS TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, COM LINK DEDICADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVEN [...]
|
PAGO |
1.306,20 |
|
| 23/04/2026 |
26010019
R C MORAIS TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, COM LINK DEDICADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVEN [...]
|
PAGO |
1.306,20 |
|
| 23/04/2026 |
23040001
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO. DESTINADO A PREFEITA SOLANGE PARA PARTICIPAÇÃO DA XXVII MARCHA A BR [...]
|
EMPENHADO |
6.876,00 |
|
| 23/04/2026 |
22040001
ANA KELLE MORAES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS TECNICOS DO CEARÁ REALIZADO NO DIA 24/04/2026
|
PAGO |
50,00 |
|
| 23/04/2026 |
22040001
ANA KELLE MORAES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS TECNICOS DO CEARÁ REALIZADO NO DIA 24/04/2026
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 23/04/2026 |
20040003
CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON.DO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A VISITA TÉCNICA JUNTO AO CREA-CE
|
PAGO |
108,39 |
|
| 23/04/2026 |
20040003
CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON.DO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A VISITA TÉCNICA JUNTO AO CREA-CE
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 23/04/2026 |
20010049
FOPAG - HOSPITAL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE FOLHA
|
PAGO |
30.290,74 |
|
| 23/04/2026 |
20010047
FOPAG - PSF
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PSF,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
315,18 |
|
| 23/04/2026 |
20010037
FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
833,45 |
|
| 23/04/2026 |
20010034
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 23/04/2026 |
20010031
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
3.242,00 |
|
| 23/04/2026 |
20010031
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 23/04/2026 |
15040021
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PARCELA DE SEGURO SAFRA
|
LIQUIDADO |
7.884,00 |
|
| 23/04/2026 |
15040018
HEDELITA NOGUEIRA VIERA - EIRELI
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA, [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 23/04/2026 |
15040017
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA.
|
LIQUIDADO |
11.305,74 |
|
| 23/04/2026 |
15040016
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA.
|
LIQUIDADO |
18.308,00 |
|
| 23/04/2026 |
15040012
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA.
|
LIQUIDADO |
3.224,83 |
|
| 23/04/2026 |
15040010
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETA [...]
|
LIQUIDADO |
1.109,62 |
|
| 23/04/2026 |
15040008
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA.
|
LIQUIDADO |
14.654,36 |
|
| 23/04/2026 |
15040007
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA.
|
LIQUIDADO |
661,79 |
|
| 23/04/2026 |
15040005
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTI [...]
|
LIQUIDADO |
3.201,99 |
|
| 23/04/2026 |
15040004
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE TRANSPORTES E SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREF [...]
|
LIQUIDADO |
530,93 |
|
| 23/04/2026 |
15010051
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO PATROL.
|
PAGO |
10.630,00 |
|
| 23/04/2026 |
15010050
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO CAMINNHÃO PIPA
|
PAGO |
5.415,00 |
|
| 23/04/2026 |
07040003
ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
PAGO |
48.485,69 |
|
| 23/04/2026 |
01040039
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS REFERENTE O EXERCICIO DE 2026 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 23/04/2026 |
01040025
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAL PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO DURANT [...]
|
PAGO |
30.473,89 |
|
| 23/04/2026 |
01040025
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAL PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
30.473,89 |
|
| 23/04/2026 |
01040018
CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON.DO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A VISITA TÉCNICA JUNTO AO CREA-CE. SERVIÇO DO ROÇADO MANUAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
108,39 |
|
| 23/04/2026 |
01040006
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA
|
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE QUADRO OFICIAL EDUCATIVO GEOGRÁFICO DO ESTADO DO CEARÁ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE
|
PAGO |
1.600,00 |
|
