| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2026 |
06080001
GRAFICA VERDES MARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DESTE MU [...]
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PAGO |
6.898,40 |
|
| 13/08/2026 |
05080012
MARIA EVANILDIA MARTIM DE MOURA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DIÁRIA EM PROL DE SERVIDOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONEXÃO CNM - EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DA LEI À REALIDADE ESCOLAR - EDIÇÃO FORTALEZA/CE REALIZADA NO HOTEL SONA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 13/08/2026 |
05080011
ADRIANA MATINS MOURA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DIÁRIA EM PROL DE SERVIDOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONEXÃO CNM - EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DA LEI À REALIDADE ESCOLAR - EDIÇÃO FORTALEZA/CE REALIZADA NO HOTEL SONA [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 13/08/2026 |
05080010
BRUNA FERNANDES MENEZES
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DIÁRIA EM PROL DE SERVIDOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONEXÃO CNM - EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DA LEI À REALIDADE ESCOLAR - EDIÇÃO FORTALEZA/CE REALIZADA NO HOTEL SONA [...]
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PAGO |
200,00 |
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| 13/08/2026 |
05080009
NLR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
.CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UM CRAS - (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL) NO BAIRRO POPULARES, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE [...]
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LIQUIDADO |
63.018,00 |
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| 13/08/2026 |
03080026
HEDELITA NOGUEIRA VIERA - EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA, [...]
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LIQUIDADO |
225,00 |
|
| 12/08/2026 |
27070026
M F COMERCIO ATACADISTA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PRECÍVEIS), MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, BEM COMO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS Á [...]
|
PAGO |
1.915,44 |
|
| 12/08/2026 |
27070023
M F COMERCIO ATACADISTA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PRECÍVEIS), MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, BEM COMO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS Á [...]
|
PAGO |
9.690,07 |
|
| 12/08/2026 |
27070022
M F COMERCIO ATACADISTA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PRECÍVEIS), MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, BEM COMO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS Á [...]
|
PAGO |
2.770,28 |
|
| 12/08/2026 |
27070021
M F COMERCIO ATACADISTA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PRECÍVEIS), MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, BEM COMO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS Á [...]
|
PAGO |
3.780,20 |
|
| 12/08/2026 |
27070019
M F COMERCIO ATACADISTA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PRECÍVEIS), MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, BEM COMO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS Á [...]
|
PAGO |
5.422,82 |
|
| 12/08/2026 |
27070018
M F COMERCIO ATACADISTA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PRECÍVEIS), MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, BEM COMO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS Á [...]
|
PAGO |
4.517,81 |
|
| 12/08/2026 |
27070017
M F COMERCIO ATACADISTA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PRECÍVEIS), MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, BEM COMO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS Á [...]
|
PAGO |
2.223,64 |
|
| 12/08/2026 |
27070009
M F COMERCIO ATACADISTA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, BEM COMO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS [...]
|
PAGO |
2.857,90 |
|
| 12/08/2026 |
20010037
FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO
|
PAGO |
6.667,20 |
|
| 12/08/2026 |
12080001
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL, BATERIAS E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VE [...]
|
EMPENHADO |
1.556,00 |
|
| 12/08/2026 |
06080003
REFORMAR CONSTRUÇOES LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, MATERIAIS PERMANENTES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, DE RESPONSABILI [...]
|
LIQUIDADO |
7.373,82 |
|
| 12/08/2026 |
06080002
REFORMAR CONSTRUÇOES LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, MATERIAIS PERMANENTES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, DE RESPONSABILI [...]
|
LIQUIDADO |
3.461,86 |
|
| 12/08/2026 |
01060021
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES DA FROTA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DEST [...]
|
PAGO |
246,10 |
|
| 12/08/2026 |
01060015
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS Ì VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES DA FROTA DAS DIVERSAS UNIDADES Ì ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS [...]
|
PAGO |
2.963,80 |
|
| 11/08/2026 |
30010035
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIRO E TECNICO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMFERMEIRO E TECNICOS, DESTE MUNICIPIO EM JULHO
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 11/08/2026 |
30010035
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIRO E TECNICO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMFERMEIRO E TECNICOS, DESTE MUNICIPIO EM JULHO
|
PAGO |
1.401,73 |
|
| 11/08/2026 |
20010049
FOPAG - HOSPITAL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIOEM JULHO
|
PAGO |
1.642,69 |
|
| 11/08/2026 |
20010045
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO EM JULHO
|
PAGO |
1.958,26 |
|
| 11/08/2026 |
14070005
FORTE MIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEL, EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS DE REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PO [...]
|
PAGO |
8.413,35 |
|
| 11/08/2026 |
14070004
X.R. DISTRIBUIDORA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEL, EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS DE REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PO [...]
|
PAGO |
742,53 |
|
| 11/08/2026 |
10080003
H2R COMUNICAÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENVOLVENDO A COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVI [...]
|
PAGO |
3.990,00 |
|
| 11/08/2026 |
10080002
H2R COMUNICAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENVOLVENDO A COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVI [...]
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 11/08/2026 |
10080001
H2R COMUNICAÇÕES LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENVOLVENDO A COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVI [...]
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 11/08/2026 |
09070004
X.R. DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEL, EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS DE REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PO [...]
|
PAGO |
3.749,17 |
|
| 11/08/2026 |
09070003
X.R. DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEL, EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS DE REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PO [...]
|
PAGO |
3.780,94 |
|
| 11/08/2026 |
09070002
X.R. DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEL, EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS DE REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PO [...]
|
PAGO |
582,76 |
|
| 11/08/2026 |
09070001
X.R. DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEL, EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS DE REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PO [...]
|
PAGO |
1.070,36 |
|
| 11/08/2026 |
06080006
JULIANA HOLANDA MOURA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO EVENTO CONEXÃO CNM - EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DA LEI À REALIDADE ESCOLAR - EDIÇÃO FORTALEZA/CE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 11/08/2026 |
01070057
FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES ME
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER A GESTÃO DOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E/OU EVENTUAIS (AUXÍLIO FUNERAL), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE ENCONTRAM EM SITUA [...]
|
PAGO |
793,60 |
|
| 11/08/2026 |
01070056
FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES ME
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER A GESTÃO DOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E/OU EVENTUAIS (AUXÍLIO FUNERAL), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE ENCONTRAM EM SITUA [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 10/08/2026 |
20010088
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA WEB PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP), BEM COMO PLATAFORMA WEB PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS PA [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 10/08/2026 |
20010070
FOPAG - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA-CE
|
PAGO |
2.121,00 |
|
| 10/08/2026 |
20010063
FOPAG - CRIANÇA FELIZ
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA-CE,EM [...]
|
PAGO |
12.726,00 |
|
| 10/08/2026 |
20010052
FOPAG - AGENTES DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO EM JULHO
|
PAGO |
27.247,62 |
|
| 10/08/2026 |
20010049
FOPAG - HOSPITAL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIOEM JULHO
|
PAGO |
18.234,77 |
|
| 10/08/2026 |
20010045
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO EM JULHO
|
PAGO |
57.373,52 |
|
| 10/08/2026 |
20010040
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
|
05 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO
|
PAGO |
14.438,20 |
|
| 10/08/2026 |
20010037
FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO
|
PAGO |
4.625,20 |
|
| 10/08/2026 |
20010037
FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO
|
PAGO |
12.913,40 |
|
| 10/08/2026 |
10080025
HEDELITA NOGUEIRA VIERA - EIRELI
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA, [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 10/08/2026 |
10080024
HEDELITA NOGUEIRA VIERA - EIRELI
|
11 - SEC.CULTURA,TURISMO E EMPREEENDEDORISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA, [...]
|
EMPENHADO |
1.232,00 |
|
| 10/08/2026 |
10080023
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA WEB PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP), BEM COMO PLATAFORMA WEB PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS PARA LE [...]
|
EMPENHADO |
8.200,00 |
|
| 10/08/2026 |
10080022
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
|
EMPENHADO |
14.072,88 |
|
| 10/08/2026 |
10080021
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
|
EMPENHADO |
13.357,99 |
|
| 10/08/2026 |
10080020
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
|
EMPENHADO |
2.021,36 |
|
| 10/08/2026 |
10080019
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
|
EMPENHADO |
12.128,17 |
|
| 10/08/2026 |
10080018
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 10/08/2026 |
10080017
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
|
EMPENHADO |
2.017,73 |
|
| 10/08/2026 |
10080016
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
|
EMPENHADO |
1.123,50 |
|
| 10/08/2026 |
10080015
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
|
EMPENHADO |
471,87 |
|
| 10/08/2026 |
10080014
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
|
EMPENHADO |
14.221,73 |
|
| 10/08/2026 |
10080013
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
|
EMPENHADO |
1.057,81 |
|
| 10/08/2026 |
10080012
FORTE MIL LTDA
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
CONTRATAÇÃO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEL, EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS DE REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PO [...]
|
EMPENHADO |
1.042,30 |
|
| 10/08/2026 |
10080011
FORTE MIL LTDA
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
CONTRATAÇÃO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEL, EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS DE REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PO [...]
|
EMPENHADO |
438,55 |
|
