EMPENHO: 03080013 - DATA: 03/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03080013

Data: 03/08/2020

Valor: R$ 3.820,40

Fornecedor: D. F. DE S. SILVA - BAZAR ALTERNATIVO.

CNPJ do fornecedor: 04.599.190/0001-66

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.103 - GESTÃO ADM. DA SEC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PESSOAL TENDO EM VISTA PROTEÇÃO AOS MALEFICIOS DO COVID 19 DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO ADM. DA SEC.MUNICIPAL ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/08/2020	5117	2020	3.820,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.820,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/08/2020 - NOTA FISCAL: 5117

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201952	ALCOOL GEL ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS EMB. 05 LTS	12	59,70	716,40
20201952	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	8	258,50	2.068,00
20201952	ALCOOL ETILICO 70% INCOLOR 5000ML	12	45,00	540,00
20201952	MASCARA PROTETORA FACIAL	62	8,00	496,00

Quantidade 4 - Valor total: 3.820,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/08/2020	26080002	2020	3.820,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.820,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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